| PENGUATAN PENGAWASAN |
LIHAT DOKUMEN |
| 1. Pengendalian Gratifikasi |
| A. |
Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi |
Download
|
| B. |
Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan |
Download
|
| 2. Penerapan SPIP |
| A. |
Telah dibangun lingkungan pengendalian |
Download
|
| B. |
Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan |
Download
|
| C. |
Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi |
Download
|
| D. |
SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait |
Download
|
| 3. Pengaduan Masyarakat |
| A,. |
Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan |
Download
|
| B. |
Penanganan Pengaduan Masyarakat |
Download |
| C. |
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat |
Download
|
| D. |
Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti |
Download |
| 4. Whistle-Blowing System |
| A. |
Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ? |
Download
|
| B. |
Whistle Blowing Systemtelah diterapkan |
Download
|
| C. |
Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System |
Download
|
| D. |
Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti |
Download
|
| 5. Penanganan Benturan Kepentingan |
| A. |
Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama |
Download
|
| B. |
Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi |
Download
|
| C. |
Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan |
Download
|
| D. |
Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan |
Download
|
| E. |
Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti |
Download
|
| 6. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti |
| A. |
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) |
Download |
| B. |
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) |
Download |
| |
|
|
